东川资质代办：费用报销学问多学到这些绝对有利

很多财务在代理记账报销这块都非常的乱，而且特别随意，有的时候感觉财务部总是在故意刁难，一会儿说取得的票据不符合要求，一会儿说报销单填写不符合要求，各种理由让大家花大量的时间在费用报销上。那么怎样才能一次性顺利的进行费用报销，曼德企服给大家总结一下最重要的信息。

票据与实际业务吻合

这是费用报销中最基本的常识知识，比如：你去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时你使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

费用的附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。

取得的发票类别符合税法要求

水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

涉及专票报销尽可能价税分离填写

报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的帐务处理。当然，这点也是根据自己公司财务的要求灵活确定的，如果你主动做到了这点，你会显得比较高大上。

附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

代理记账多少钱？找曼德企服放心，公司代办安全高效，税务顾问专业，曼德企服一站式服务专家。

东川公司注册日常费用报销如何操作可规避涉税风险

很多财务在代理记账报销这块都非常的乱，而且特别随意，有的时候感觉财务部总是在故意刁难，一会儿说取得的票据不符合要求，一会儿说报销单填写不符合要求，各种理由让大家花大量的时间在费用报销上。那么怎样才能一次性顺利的进行费用报销，曼德企服给大家总结一下最重要的信息。

票据与实际业务吻合

这是费用报销中最基本的常识知识，比如：你去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时你使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

费用的附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。

取得的发票类别符合税法要求

水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

涉及专票报销尽可能价税分离填写

报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的帐务处理。当然，这点也是根据自己公司财务的要求灵活确定的，如果你主动做到了这点，你会显得比较高大上。

附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

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相信很多朋友跟曼德企服一样，日常跑财务室进行费用报销时总是各种碰壁，一会儿说取得的票据不符合要求，一会儿说报销单填写不符合要求，不通情达理的人会认为财务部在故意刁难，看似普通的费用报销，总是花很长时间。其实，财务部是在用最谨慎的方式处理费用报销，要不然一不小心就会有射涉税风险。今天，曼德企服就整理五个日常费用报销的要点分享给大家。

1、取得符合税法要求的发票。

总体来说，水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销。

2票据与实际业务需吻合。

实际是什么业务就要取得对应的发票，这是费用报销中最基本的常识知识。比如采购物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样被财务室退回也是理所当然。曼德企服提醒下，进行交易时务必确认是否能取得发票，如果不能的话还是换一家吧。

3提供佐证业务真实性的附件。

在想财务室提供报销单时一并把反应业务真实发生的附件资料附上，比如在网上购买电脑，除了取得发票外，附上交易完成的订单页面在报销单后，财务人员在审核时能根据附件判断业务是否真实，可加快审批速度。

4、涉及到专票报销尽量把价格和税费分开填写。

报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的帐务处理。另外曼德企服郑重提醒各位：专票抵扣有时限要求的，取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销，如果超过180天报销，财务人员很有理由让自行承担税金！

5、供货方、发票方、收款方三者必须保持一致。

供货方、发票方、收款方三者必须保持一致，即提供发票和收款的商家必须和提供货物的商家一致。所以和供方的结算过程中必须要求供方提供自己的发票。营改增之前委托收款说明书，现在无法继续使用了，否则可能会遇到税务局上门找麻烦哦。

掌握以上五点报销规则，今后上财务室报销流程贼溜。

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